	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 48.989,50 )
	Data: 08/09/2025 ( Total R$ 48.989,50 )
	0000443/2025	Original	101 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.024 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ADMINISTRATIVO	R$ 48.989,50
					Total R$ 48.989,50 Total R$ 48.989,50
					Total R$ 48.989,50 Total R$ 48.989,50
					Total Geral R$ 48.989,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DE JOAO NEIVA ( Total R$ 48.989,50 )
	Data: 30/10/2025 ( Total R$ 48.989,50 )
	0000443/2025	0000832/2025	Original	101 - SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.024 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/ADMINISTRATIVO	R$ 48.989,50
						Total R$ 48.989,50 Total R$ 48.989,50
						Total R$ 48.989,50 Total R$ 48.989,50
						Total Geral R$ 48.989,50

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JOAO NEIVA ( Total R$ 48.989,50 )
	08/09/2025	000032/2025	COMPRA DE BENS	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISICAO DE UM SERVIDOR SWITCH 24 PORTAS GIGABIT e 07(SETE) COMPUTADORES DESKTOP, PARA ATENDER AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JOAO NEIVA/ES.	VIGENTE	R$ 48.989,50
						Total R$ 48.989,50 Total R$ 48.989,50
						Total Geral R$ 48.989,50

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido