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Detalhes
| 30/01/2026 | 0000049/2023 | 0000343/2025 | 0000055/2026 | 0000065/2026 | P/COBRIR DESPESA C/PREST.DE SERV.DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBL.P/OS SIST.DE:RH,COMPRAS,LICITACOES/CONTR,FROTA,ALMOXARIFADO,PATRIMONIO E PORTAL TRANSP,CONTROLE INTERNO,CONTR.Nº18/23, NFSE161208, REF. OUT/25, PROC.PGTO 045/2026. | E&L-PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 6.643,17 |
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Detalhes
| 29/01/2026 | 0000084/2025 | 0000129/2025 | 0000056/2026 | 0000068/2026 | DESPESA C/PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULO DE HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DA REDE, C/MOTORISTA (),P/ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, CONTR.SAAE 21/2025, NFSE 158, PROC.PGTO 046/2026. RESTOS A PAGAR. | SUL AMBIENTAL SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA | 12.132.727/0001-01 | R$ 4.661,08 |
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Detalhes
| 21/01/2026 | 0000574/2024 | 0000601/2025 | 0000059/2026 | 0000104/2026 | DESPESA C/ TERMO DE CRED. Nº 03/24, CONTRATO Nº 32/2024, REF.PREST DE ERV.P/RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA, ESGOTO E OUTROS SERVICOS. AUTO ATENDIMENTO, PROC.ADM.574/2024. PROC.PGTO 8556/2025 - REF.11/2025 | COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO-SICOOB CONEXAO | 32.430.233/0001-10 | R$ 485,26 |
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Detalhes
| 21/01/2026 | 0000574/2024 | 0000603/2025 | 0000058/2026 | 0000103/2026 | TERMO DE CREDENC. 02/2024 , CONT. 031/24, INEX. DE CONTRATACAO Nº 05/2024, REF A RECEBIMENTO DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, SAAE DE JOAO NEIVA, CONFORME PROCESSO Nº 574/2024, COM VIGENCIA ATE 07/11/2029. PGTO 026/2026, MES DEZ/25. | BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | R$ 792,59 |
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Detalhes
| 21/01/2026 | 0000731/2024 | 0000606/2025 | 0000052/2026 | 0000060/2026 | DESTINADO A EMPRESA DE TELECOMUNICACOES,C/ OUTORGA DA ANATEL PARA PREST. DE SERV. DE NATUREZA CONTINUADA, DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO p/ ATENDER AO SAAE/JN, PROC.ADM 731/24, CONT.033/224, REF.DEZ/2025. PROC.PGTO 031/26 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | R$ 326,46 |
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Detalhes
| 21/01/2026 | 0000731/2024 | 0000606/2025 | 0000051/2026 | 0000059/2026 | DESTINADO A EMPRESA DE TELECOMUNICACOES,C/ OUTORGA DA ANATEL PARA PREST. DE SERV. DE NATUREZA CONTINUADA, DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL E APARELHOS EM REGIME DE COMODATO p/ ATENDER AO SAAE/JN, PROC.ADM 731/24, CONT.033/224, REF.NOV/2025. PROC.PGTO 031 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | R$ 243,34 |
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Detalhes
| 21/01/2026 | 0000042/2023 | 0000227/2025 | 0000022/2026 | 0000051/2026 | DESTINADO A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ES,REF. A PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, RESUMO DE ATOS CONTRATUAIS, DE PESSOAL, RESCISOES, RETIFICACOES, E DEMAIS ATOS LEGAIS, CONF. PROC.28/2025, CONT. 011/2025, NOV/2025 - PROC.PGTO 030/26 | Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo - ARIES | 45.206.105/0001-30 | R$ 2.164,89 |
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Detalhes
| 20/01/2026 | 0000021/2025 | 0000019/2025 | 0000018/2026 | 0000050/2026 | DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAAE DE JOAO NEIVA, PARA O EXERCICIO DE 2025, CONFORME PROCESSO ADM.038/2024. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0113-48 | R$ 4.810,88 |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0000574/2024 | 0000602/2025 | 0000021/2026 | 0000053/2026 | DESPESA C/ TERMO DE CRED. Nº 01/24, CONTRATO Nº 30/2024, REF. PRESTACAO DE SERV.P/RECEBIMENTO DAS CONTAS DE AGUA, ESGOTO E OUTROS SERVICOS, AGENTE ARREC:INTERNET BANKING,DEB. AUTOMATICO, AUTOATENDIMENTO,CORRESP.BANCARIO, PROC.ADM.923/2025. PROC.PGTO 027 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. | 28.127.603/0001-78 | R$ 4.580,07 |
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Detalhes
| 15/01/2026 | 0000818/2024 | 0000074/2025 | 0000020/2026 | 0000047/2026 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECBIMENTO VIA PIX, COM QUITACAO INSTANTANEA, SOFTWARE, INFRAESTRUTURA, INTEGRACAO COM INSTITUICOES FINANCEIRAS E SERVICO DE MANUTENCAO. PROC. 028/2026 | BANESTES-BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A. | 28.127.603/0001-78 | R$ 1.883,25 |