| |
|
| Dispensa | 000016 | 000663 | 2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA MOTO-BOMBA HIDRAULICA, MUDANCA NO METODO DE ACIONAMENTO E PROTECAO ELETRICA, CONTEMPLANDO A AQUISICAO E INSTALACAO DE UMA MOTO-BOMBA DE 25 CV, BEM COMO UM PAINEL ELETRICO COM DISJUNTOR DE 100 A, NO MUNICIPIO DE JOAO NEIVA/ES, NO BAIRRO SANTO AFONSO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | SAAE/JN | R$ 89.995,32 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000029/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 31/12/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA MOTO-BOMBA HIDRAULICA, MUDANCA NO METODO DE ACIONAMENTO E PROTECAO ELETRICA, CONTEMPLANDO A AQUISICAO E INSTALACAO DE UMA MOTO-BOMBA DE 25 CV, B | F E N ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 97.536.773/0001-29 | TERMINO DE PRAZO | R$ 89.995,32 |
Fornecimentos
|
| F E N ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 97.536.773/0001-29 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE MOTO BOMBA HIDRAULICA | SERVICO | 1,00 | R$ 25.419,18 | R$ 25.419,18 |
| F E N ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 97.536.773/0001-29 | Servico | USINAGEM DE PECAS PARA ADAPTACOES NECESSARIAS, MANOMETRO, PROTECOES E PECAS. | SERVICO | 1,00 | R$ 7.152,99 | R$ 7.152,99 |
| F E N ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 97.536.773/0001-29 | Servico | ELABORACAO DE DATABOOK | SERVICO | 1,00 | R$ 7.747,38 | R$ 7.747,38 |
| F E N ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 97.536.773/0001-29 | Material | MOTO BOMBA 25 CV | UNIDADE | 1,00 | R$ 24.151,24 | R$ 24.151,24 |
| F E N ELETRICA E INSTRUMENTACAO LTDA | 97.536.773/0001-29 | Material | PAINEL ELETRICO COM DISJUNTOR 100 A | UNIDADE | 1,00 | R$ 25.524,53 | R$ 25.524,53 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000014 | 000504 | 2022 | 20/09/2022 | 22/09/2022 | Aquisicao de 01 (uma) tampa fibra de vidro avulsa para caixa dagua de 20.000 litros. | Artigo 24 inciso IV, da Lei nº 8.666/93 | Concluida | ETA- estacao de Tratamento de Agua, Bairro de Fatima, Joao Neiva/ES | R$ 4.500,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
| NABIO INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO | 46.108.674/0001-05 | Material | TAMPA DE FIBRA DE VIDRO AVULSA P/ CAIXA D'AGUA | UN. | 1,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000013 | 000311 | 2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | Contratacao de empresa prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em bombas, motobombas e paineis eletricos, incluindo o fornecimento de pecas de reposicao, mao de obra, suprimentos, reparos e equipamentos necessarios a execucao dos servicos, inclusive operacao e manutencao predial das elevatorias de agua da sede e demais localidades, de carater EMERGENCIAL | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIII | Concluida | Municipio de Joao Neiva | R$ 128.684,54 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000019/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2026 | Contratacao de empresa prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva em bombas, motobombas e paineis eletricos, incluindo o fornecimento de pecas de reposicao, mao de obra, suprimentos, reparos e equipamentos necessarios a execucao dos servic | PABLO JUNIO ALBINO DE SOUZA 07801352610 | 39.985.045/0001-06 | VIGENTE | R$ 128.684,54 |
Fornecimentos
|
| PABLO JUNIO ALBINO DE SOUZA 07801352610 | 39.985.045/0001-06 | Servico | SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBAS | HORA | 1,00 | R$ 92.727,38 | R$ 92.727,38 |
| PABLO JUNIO ALBINO DE SOUZA 07801352610 | 39.985.045/0001-06 | Servico | REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS | UNIDADE | 1,00 | R$ 12.911,22 | R$ 12.911,22 |
| PABLO JUNIO ALBINO DE SOUZA 07801352610 | 39.985.045/0001-06 | Servico | SERVIICOS DE USINAGEM | HORA | 1,00 | R$ 3.995,94 | R$ 3.995,94 |
| PABLO JUNIO ALBINO DE SOUZA 07801352610 | 39.985.045/0001-06 | Material | Pecas | UNIDADE | 19050,00 | R$ 1,00 | R$ 19.050,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000005 | 000037 | 2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | Contratacao para fornecimento de COMBUSTIVEL pelo periodo de ate 90 (noventa) dias. | Artigo 24 inciso IV, da Lei nº 8.666/93 | Concluida | ESCRITORIO DO SAAE/JN | R$ 14.144,25 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000008/2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | 31/12/2023 | Contratacao para fornecimento de COMBUSTIVEL pelo periodo de ate 90 (noventa) dias. | POSTO MONTE SECO LTDA | 45.518.996/0001-60 | TERMINO DE PRAZO | R$ 14.144,25 |
Fornecimentos
|
| POSTO MONTE SECO LTDA | 45.518.996/0001-60 | Material | GASOLINA COMUM.... | LT | 1500,00 | R$ 5,09 | R$ 7.635,00 |
| POSTO MONTE SECO LTDA | 45.518.996/0001-60 | Material | OLEO DIESEL COMUM. | L | 375,00 | R$ 5,99 | R$ 2.246,25 |
| POSTO MONTE SECO LTDA | 45.518.996/0001-60 | Material | OLEO DIESEL S-10. | LT | 700,00 | R$ 6,09 | R$ 4.263,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000001 | 000013 | 2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de combustiveis, sendo que o este devera ocorrer de forma continua e fracionada para o prazo de 90 (noventa) dias com a finalidade de abastecer a frota do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Joao Neiva. | Artigo 24 inciso IV, da Lei nº 8.666/93 | Concluida | SAAE | R$ 10.835,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000001/2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | 21/04/2021 | Contratacao de empresa especializada no fornecimento de combustiveis, sendo que o este devera ocorrer de forma continua e fracionada para o prazo de 90 (noventa) dias com a finalidade de abastecer a frota do Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Joao Neiva | POSTO FAVARATO SANTANA LTDA.ME | 03.888.434/0001-68 | TERMINO DE PRAZO | R$ 10.835,00 |
Fornecimentos
|
| POSTO FAVARATO SANTANA LTDA.ME | 03.888.434/0001-68 | Material | GASOLINA COMIM | LT | 1500,00 | R$ 4,65 | R$ 6.975,00 |
| POSTO FAVARATO SANTANA LTDA.ME | 03.888.434/0001-68 | Material | OLEO DIESEL COMUM | LT | 300,00 | R$ 3,79 | R$ 1.137,00 |
| POSTO FAVARATO SANTANA LTDA.ME | 03.888.434/0001-68 | Material | OLEO DIESEL S10 | LT | 700,00 | R$ 3,89 | R$ 2.723,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|